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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14042020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18465 / 2021 (nova janela)
1846518465 / 021-10-202115.296,160,0015.296,16
Detalhar ordem de fornecimento 15269 / 2021 (nova janela)
1526915269 / 023-09-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 15973 / 2021 (nova janela)
1597315973 / 023-09-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 16166 / 2021 (nova janela)
1616616166 / 023-09-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 11394 / 2021 (nova janela)
1139411394 / 019-07-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 24291 / 2020 (nova janela)
2429124291 / 014-01-202138.240,400,0038.240,40
Detalhar ordem de fornecimento 24302 / 2020 (nova janela)
2430224302 / 014-01-202126.768,280,0026.768,28
Detalhar ordem de fornecimento 24303 / 2020 (nova janela)
2430324303 / 014-01-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 24283 / 2020 (nova janela)
2428324283 / 013-01-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 24289 / 2020 (nova janela)
2428924289 / 013-01-20213.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 24277 / 2020 (nova janela)
2427724277 / 018-12-20203.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 24280 / 2020 (nova janela)
2428014424280 / 018-12-20203.824,040,003.824,04
Detalhar ordem de fornecimento 24286 / 2020 (nova janela)
2428614224286 / 018-12-20203.824,040,003.824,04

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Total de pagamentos por mês

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