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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14082020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26646 / 2021 (nova janela)
2664626646 / 029-12-2021770,000,00770,00
Detalhar ordem de fornecimento 26718 / 2021 (nova janela)
2671826718 / 029-12-2021350,000,00350,00
Detalhar ordem de fornecimento 24379 / 2021 (nova janela)
2437924379 / 013-12-202142,000,0042,00
Detalhar ordem de fornecimento 21356 / 2021 (nova janela)
2135621356 / 029-10-2021770,000,00770,00
Detalhar ordem de fornecimento 15375 / 2021 (nova janela)
15375NF 188 + EMP 15375/0215375 / 126-08-2021188,200,00188,20
Detalhar ordem de fornecimento 15375 / 2021 (nova janela)
15375NF 188 AX EMP 15375/0115375 / 226-08-202121,800,0021,80
Detalhar ordem de fornecimento 15382 / 2021 (nova janela)
1538215382 / 026-08-2021210,000,00210,00
Detalhar ordem de fornecimento 15390 / 2021 (nova janela)
1539015390 / 026-08-2021420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 10388 / 2021 (nova janela)
1038810388 / 004-08-202170,000,0070,00

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