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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01222016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4891425 / 821-08-20194.833,3396,664.736,67
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4861425 / 731-07-20194.733,3394,674.638,66
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4851425 / 617-07-20196.066,66121,335.945,33
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4741425 / 517-06-20196.633,33132,676.500,66
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4691425 / 302-05-20198.400,00168,008.232,00
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4631425 / 201-04-20198.466,66169,338.297,33
Detalhar ordem de fornecimento 1425 / 2019 (nova janela)
1425NF 4581425 / 128-02-20195.033,33100,674.932,66
Detalhar ordem de fornecimento 11904 / 2018 (nova janela)
11904NF 45311904 / 605-02-20193.866,6777,333.789,34
Detalhar ordem de fornecimento 11904 / 2018 (nova janela)
11904NF 44311904 / 518-01-20193.300,0066,003.234,00

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