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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00582016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1241 / 2019 (nova janela)
1241NF 100 + OUT EMP 5159/0011241 / 225-03-20198.790,00210,968.579,04
Detalhar ordem de fornecimento 5159 / 2019 (nova janela)
5159NF 100 AX EMP 1241/0025159 / 125-03-20191.758,000,001.758,00
Detalhar ordem de fornecimento 1241 / 2019 (nova janela)
1241NF 971241 / 120-02-20197.032,00140,646.891,36
Detalhar ordem de fornecimento 22351 / 2018 (nova janela)
22351NF 92 + OUT EMP 3170322351 / 215-01-20199.229,500,009.018,54
Detalhar ordem de fornecimento 31703 / 2018 (nova janela)
31703NF 92 AX EMP 2235131703 / 115-01-20191.318,500,001.318,50

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