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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01192019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17140 / 2020 (nova janela)
17140NF 23917140 / 113-10-2020879,0017,58861,42
Detalhar ordem de fornecimento 15676 / 2020 (nova janela)
15676NF 23015676 / 128-08-20208.790,00175,808.614,20
Detalhar ordem de fornecimento 14487 / 2020 (nova janela)
14487NF 22214487 / 127-07-20205.274,00105,485.168,52
Detalhar ordem de fornecimento 10769 / 2020 (nova janela)
10769NF 216 + OUT EMP 12845/00110769 / 223-06-20203.516,00175,803.340,20
Detalhar ordem de fornecimento 12845 / 2020 (nova janela)
12845NF 216 AX EMP 10769/00212845 / 123-06-20205.274,000,005.274,00
Detalhar ordem de fornecimento 8436 / 2020 (nova janela)
8436NF 213 + OUT EMP 10769/0018436 / 228-05-20201.758,00105,481.652,52
Detalhar ordem de fornecimento 10769 / 2020 (nova janela)
10769NF 213 AX EMP 8436/00210769 / 128-05-20203.516,000,003.516,00
Detalhar ordem de fornecimento 8436 / 2020 (nova janela)
8436NF 2108436 / 111-05-20203.516,0070,323.445,68

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