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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01472020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18919 / 2021 (nova janela)
1891929918919 / 130-08-2021780,0015,60764,40
Detalhar ordem de fornecimento 13687 / 2021 (nova janela)
13687NF 29513687 / 222-07-202114.040,00280,8013.759,20
Detalhar ordem de fornecimento 9245 / 2021 (nova janela)
9245NF 292 + EMP 13687/19245 / 201-07-20216.240,00405,605.834,40
Detalhar ordem de fornecimento 13687 / 2021 (nova janela)
13687NF 292 AX EMP 9245/213687 / 101-07-202114.040,000,0014.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 6150 / 2021 (nova janela)
6150286 + EMP 9245/16150 / 220-05-20213.120,00343,202.776,80
Detalhar ordem de fornecimento 9245 / 2021 (nova janela)
9245286 AX EMP 6150/29245 / 120-05-202114.040,000,0014.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 6150 / 2021 (nova janela)
6150NF 2846150 / 120-04-202121.840,00436,8021.403,20
Detalhar ordem de fornecimento 24650 / 2020 (nova janela)
2465025924650 / 228-12-20201.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 24650 / 2020 (nova janela)
24650NF 25224650 / 104-12-20203.120,0062,403.057,60

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