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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14312018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21326 / 2019 (nova janela)
2132621326 / 003-12-20198.400,000,008.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 20892 / 2019 (nova janela)
2089220892 / 004-11-2019588,000,00588,00
Detalhar ordem de fornecimento 21125 / 2019 (nova janela)
2112521125 / 004-11-2019840,000,00840,00
Detalhar ordem de fornecimento 21128 / 2019 (nova janela)
2112821128 / 004-11-2019840,000,00840,00
Detalhar ordem de fornecimento 20794 / 2019 (nova janela)
2079420794 / 025-10-201925.200,000,0025.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 21136 / 2019 (nova janela)
2113621136 / 025-10-20191.176,000,001.176,00
Detalhar ordem de fornecimento 19167 / 2019 (nova janela)
1916719167 / 011-10-201984,000,0084,00
Detalhar ordem de fornecimento 19190 / 2019 (nova janela)
1919019190 / 011-10-2019252,000,00252,00
Detalhar ordem de fornecimento 20846 / 2019 (nova janela)
2084620846 / 011-10-2019294,000,00294,00
Detalhar ordem de fornecimento 20868 / 2019 (nova janela)
2086820868 / 011-10-201984,000,0084,00
Detalhar ordem de fornecimento 20897 / 2019 (nova janela)
2089720897 / 011-10-2019105,000,00105,00
Detalhar ordem de fornecimento 20983 / 2019 (nova janela)
2098320983 / 011-10-201963,000,0063,00
Detalhar ordem de fornecimento 28114 / 2018 (nova janela)
2811428114 / 021-01-20192.202,200,002.202,20

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Total de pagamentos por mês

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