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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00802016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1165 / 2019 (nova janela)
1165NF 483 + OUT EMP 5110/0011165 / 221-03-20197.579,20530,557.048,65
Detalhar ordem de fornecimento 5110 / 2019 (nova janela)
5110NF 483 AX EMP 1165/0025110 / 121-03-20197.579,200,007.579,20
Detalhar ordem de fornecimento 1165 / 2019 (nova janela)
1165NF 4751165 / 120-02-201918.948,00663,1818.284,82
Detalhar ordem de fornecimento 27984 / 2018 (nova janela)
27984NF 464 + OUT EMP 3166527984 / 215-01-20197.579,200,006.783,39
Detalhar ordem de fornecimento 31665 / 2018 (nova janela)
31665NF 464 AX EMP 2798431665 / 115-01-201915.158,400,0015.158,40

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