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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12552021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8128 / 2022 (nova janela)
81288128 / 016-05-2022492,000,00492,00
Detalhar ordem de fornecimento 6373 / 2022 (nova janela)
63736373 / 002-05-2022492,000,00492,00
Detalhar ordem de fornecimento 23832 / 2021 (nova janela)
2383223832 / 018-11-2021984,000,00984,00
Detalhar ordem de fornecimento 14006 / 2021 (nova janela)
1400614006 / 002-08-2021984,000,00984,00

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