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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14142019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20109 / 2020 (nova janela)
2010920109 / 009-11-20202.000,000,002.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 19315 / 2020 (nova janela)
1931519315 / 022-10-202050.624,000,0050.624,00
Detalhar ordem de fornecimento 16969 / 2020 (nova janela)
1696916969 / 014-09-202021.312,000,0021.312,00
Detalhar ordem de fornecimento 15721 / 2020 (nova janela)
1572115721 / 009-09-20204.000,000,004.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 15388 / 2020 (nova janela)
1538815388 / 002-09-20205.887,200,005.887,20
Detalhar ordem de fornecimento 11172 / 2020 (nova janela)
1117211172 / 019-06-202025.312,000,0025.312,00
Detalhar ordem de fornecimento 3220 / 2020 (nova janela)
32203220 / 008-05-20205.887,200,005.887,20
Detalhar ordem de fornecimento 7073 / 2020 (nova janela)
70737073 / 008-05-2020880,000,00880,00
Detalhar ordem de fornecimento 26599 / 2019 (nova janela)
2659926599 / 030-04-2020946,000,00946,00
Detalhar ordem de fornecimento 3370 / 2020 (nova janela)
33703370 / 003-04-2020440,000,00440,00
Detalhar ordem de fornecimento 1389 / 2020 (nova janela)
13891389 / 019-03-202027.120,000,0027.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 23848 / 2019 (nova janela)
2384823848 / 004-12-201925.120,000,0025.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 23849 / 2019 (nova janela)
2384923849 / 004-12-20194.460,000,004.460,00

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