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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00882020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19095 / 2020 (nova janela)
19095NF 16919095 / 130-09-20201.170,8440,981.129,86

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