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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11992018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5349 / 2019 (nova janela)
53495349 / 002-05-201924.000,000,0024.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 27362 / 2018 (nova janela)
2736227362 / 009-01-20193.540,000,003.540,00

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