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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13492020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17953 / 2021 (nova janela)
1795317953 / 015-09-202164.200,000,0064.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 15843 / 2021 (nova janela)
1584315843 / 020-08-202115.150,000,0015.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 13347 / 2021 (nova janela)
1334713347 / 016-07-202160.420,000,0060.420,00
Detalhar ordem de fornecimento 11238 / 2021 (nova janela)
1123811238 / 023-06-202132.940,000,0032.940,00
Detalhar ordem de fornecimento 8173 / 2021 (nova janela)
81738173 / 020-05-202166.996,000,0066.996,00
Detalhar ordem de fornecimento 5556 / 2021 (nova janela)
55565556 / 019-04-2021183.630,000,00183.630,00
Detalhar ordem de fornecimento 3538 / 2021 (nova janela)
35383538 / 029-03-202131.500,000,0031.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 815 / 2021 (nova janela)
815815 / 010-03-202184.240,000,0084.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 21220 / 2020 (nova janela)
21220000.002.20621220 / 223-11-2020117.000,000,00117.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 21220 / 2020 (nova janela)
21220000.002.19221220 / 119-11-202093.060,000,0093.060,00

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