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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14122019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20108 / 2020 (nova janela)
20108224120108 / 214-12-20202.015,680,002.015,68
Detalhar ordem de fornecimento 20108 / 2020 (nova janela)
20108217620108 / 105-11-20202.015,690,002.015,69
Detalhar ordem de fornecimento 17229 / 2020 (nova janela)
1722917229 / 016-09-20201.321,310,001.321,31
Detalhar ordem de fornecimento 9545 / 2020 (nova janela)
95459545 / 015-06-2020896,640,00896,64
Detalhar ordem de fornecimento 8676 / 2020 (nova janela)
86768676 / 004-06-20202.090,500,002.090,50
Detalhar ordem de fornecimento 7072 / 2020 (nova janela)
70727072 / 013-05-20202.053,010,002.053,01
Detalhar ordem de fornecimento 990 / 2020 (nova janela)
990990 / 013-03-20202.538,270,002.538,27
Detalhar ordem de fornecimento 26588 / 2019 (nova janela)
2658826588 / 013-01-20202.426,290,002.426,29
Detalhar ordem de fornecimento 23747 / 2019 (nova janela)
2374723747 / 002-12-20193.285,150,003.285,15

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