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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14472019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20092 / 2020 (nova janela)
2009220092 / 004-11-2020420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 16964 / 2020 (nova janela)
1696416964 / 011-09-2020720,000,00720,00
Detalhar ordem de fornecimento 15089 / 2020 (nova janela)
1508915089 / 031-08-2020720,000,00720,00
Detalhar ordem de fornecimento 15066 / 2020 (nova janela)
1506615066 / 026-08-20201.320,000,001.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 14862 / 2020 (nova janela)
1486214862 / 024-08-2020480,000,00480,00
Detalhar ordem de fornecimento 8672 / 2020 (nova janela)
86728672 / 026-05-2020620,000,00620,00

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