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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13522020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17950 / 2021 (nova janela)
1795017950 / 017-09-20212.533,320,002.533,32
Detalhar ordem de fornecimento 13342 / 2021 (nova janela)
1334213342 / 019-07-2021253,330,00253,33
Detalhar ordem de fornecimento 11236 / 2021 (nova janela)
112361582511236 / 008-07-202111.653,270,0011.653,27
Detalhar ordem de fornecimento 5559 / 2021 (nova janela)
555915.6955559 / 227-05-20211.266,660,001.266,66
Detalhar ordem de fornecimento 5559 / 2021 (nova janela)
555915.6055559 / 122-04-20216.333,300,006.333,30
Detalhar ordem de fornecimento 3536 / 2021 (nova janela)
35363536 / 001-04-20212.533,320,002.533,32
Detalhar ordem de fornecimento 821 / 2021 (nova janela)
821821 / 010-03-20212.659,990,002.659,99
Detalhar ordem de fornecimento 21222 / 2020 (nova janela)
2122221222 / 004-12-202013.806,590,0013.806,59

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