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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14112018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21096 / 2019 (nova janela)
2109621096 / 001-11-2019372,400,00372,40
Detalhar ordem de fornecimento 19283 / 2019 (nova janela)
1928319283 / 024-10-20192.872,650,002.872,65
Detalhar ordem de fornecimento 19651 / 2019 (nova janela)
1965119651 / 024-10-2019318,400,00318,40
Detalhar ordem de fornecimento 17301 / 2019 (nova janela)
1730117301 / 004-10-2019438,750,00438,75
Detalhar ordem de fornecimento 5889 / 2019 (nova janela)
58895889 / 001-07-2019532,000,00532,00
Detalhar ordem de fornecimento 6017 / 2019 (nova janela)
60176017 / 001-07-201948,200,0048,20
Detalhar ordem de fornecimento 8014 / 2019 (nova janela)
80148014 / 001-07-2019192,800,00192,80
Detalhar ordem de fornecimento 8015 / 2019 (nova janela)
80158015 / 001-07-2019497,500,00497,50
Detalhar ordem de fornecimento 8016 / 2019 (nova janela)
80168016 / 001-07-2019497,500,00497,50
Detalhar ordem de fornecimento 5062 / 2019 (nova janela)
50625062 / 022-04-2019266,000,00266,00
Detalhar ordem de fornecimento 2839 / 2019 (nova janela)
28392839 / 027-03-20192.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 1250 / 2019 (nova janela)
12501250 / 011-03-2019133,000,00133,00
Detalhar ordem de fornecimento 29658 / 2018 (nova janela)
2965829658 / 017-01-2019266,000,00266,00

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