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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13402018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 16159 / 2019 (nova janela)
16159000.009.28916159 / 304-10-2019728,000,00728,00
Detalhar ordem de fornecimento 17294 / 2019 (nova janela)
1729417294 / 004-10-2019448,000,00448,00
Detalhar ordem de fornecimento 16159 / 2019 (nova janela)
16159000.007.06916159 / 205-09-20194,420,004,42
Detalhar ordem de fornecimento 16159 / 2019 (nova janela)
16159000.009.06016159 / 126-08-2019448,000,00448,00
Detalhar ordem de fornecimento 8244 / 2019 (nova janela)
82448244 / 028-06-20191.736,000,001.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 1270 / 2019 (nova janela)
1270000.007.3471270 / 208-04-20191.680,000,001.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 1270 / 2019 (nova janela)
1270000.007.1641270 / 127-03-2019168,000,00168,00

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Total de pagamentos por mês

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