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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10502019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3293 / 2020 (nova janela)
32933293 / 019-03-2020650,400,00650,40
Detalhar ordem de fornecimento 833 / 2020 (nova janela)
83318999833 / 211-03-2020194,400,00194,40
Detalhar ordem de fornecimento 833 / 2020 (nova janela)
83318952833 / 106-03-20201.264,900,001.264,90
Detalhar ordem de fornecimento 23969 / 2019 (nova janela)
239691850623969 / 102-12-20192.337,900,002.337,90
Detalhar ordem de fornecimento 21115 / 2019 (nova janela)
2111521115 / 025-10-2019480,900,00480,90
Detalhar ordem de fornecimento 18888 / 2019 (nova janela)
1888818888 / 023-09-20191.482,000,001.482,00
Detalhar ordem de fornecimento 16750 / 2019 (nova janela)
1675016750 / 030-08-2019912,000,00912,00
Detalhar ordem de fornecimento 14154 / 2019 (nova janela)
1415414154 / 002-08-20191.952,600,001.952,60
Detalhar ordem de fornecimento 12096 / 2019 (nova janela)
1209612096 / 004-07-2019333,000,00333,00
Detalhar ordem de fornecimento 8118 / 2019 (nova janela)
81188118 / 003-06-20191.473,000,001.473,00
Detalhar ordem de fornecimento 3838 / 2019 (nova janela)
38383838 / 020-05-2019319,200,00319,20
Detalhar ordem de fornecimento 5587 / 2019 (nova janela)
55875587 / 003-05-2019925,600,00925,60

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Total de pagamentos por mês

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