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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12812019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11590 / 2020 (nova janela)
1159011590 / 027-07-202021,900,0021,90
Detalhar ordem de fornecimento 21581 / 2019 (nova janela)
2158121581 / 001-11-201932,850,0032,85

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