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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13772019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21620 / 2019 (nova janela)
2162021620 / 018-11-20191.757,880,001.757,88

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