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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10532020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19370 / 2020 (nova janela)
1937019370 / 005-11-2020678,000,00678,00
Detalhar ordem de fornecimento 14912 / 2020 (nova janela)
14912000.002.02614912 / 103-09-2020678,000,00678,00
Detalhar ordem de fornecimento 6941 / 2020 (nova janela)
69416941 / 015-06-2020678,000,00678,00
Detalhar ordem de fornecimento 3592 / 2020 (nova janela)
3592000.001.9263592 / 230-04-20203.952,000,003.952,00
Detalhar ordem de fornecimento 3592 / 2020 (nova janela)
3592000.001.9143592 / 116-04-20206.402,000,006.402,00
Detalhar ordem de fornecimento 3586 / 2020 (nova janela)
3586000.001.9133586 / 213-04-2020792,000,00792,00
Detalhar ordem de fornecimento 3586 / 2020 (nova janela)
3586000.001.9093586 / 106-04-20202.116,000,002.116,00

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Total de pagamentos por mês

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