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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01322020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 2567 / 2021 (nova janela)
2567NF 1332567 / 225-03-20211.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 2567 / 2021 (nova janela)
2567NF 1282567 / 126-02-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 21538 / 2020 (nova janela)
21538REL21538 / 420-01-20211.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 21538 / 2020 (nova janela)
2153811221538 / 323-12-20201.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 21538 / 2020 (nova janela)
2153810321538 / 201-12-20201.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 21538 / 2020 (nova janela)
21538NF 9521538 / 126-10-20207.800,00273,007.527,00
Detalhar ordem de fornecimento 19081 / 2020 (nova janela)
19081NF 9119081 / 216-10-2020200,007,00193,00
Detalhar ordem de fornecimento 19081 / 2020 (nova janela)
19081NF 8419081 / 113-10-20204.483,36156,924.326,44

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