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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01842021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21419 / 2022 (nova janela)
2141922821419 / 220-09-20221.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 17631 / 2022 (nova janela)
17631NF 220 + EMP 21419/117631 / 229-08-20223.127,50273,662.853,84
Detalhar ordem de fornecimento 21419 / 2022 (nova janela)
21419NF 220 + AX EP 17631/221419 / 129-08-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 17631 / 2022 (nova janela)
17631NF 21617631 / 126-07-202210.946,25383,1210.563,13
Detalhar ordem de fornecimento 12351 / 2022 (nova janela)
12351NF 20212351 / 220-06-20224.691,25164,204.527,05
Detalhar ordem de fornecimento 1403 / 2022 (nova janela)
1403NF 195 + EMP 12351/11403 / 201-06-20221.563,75164,201.399,55
Detalhar ordem de fornecimento 12351 / 2022 (nova janela)
12351NF 195 + AX EP 1403/212351 / 101-06-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 1403 / 2022 (nova janela)
1403NF 1801403 / 122-02-20221.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 22436 / 2021 (nova janela)
2243617422436 / 221-12-20211.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 22436 / 2021 (nova janela)
22436NF 16622436 / 104-11-20211.563,7554,741.509,01

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