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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03042021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12154 / 2022 (nova janela)
12154NF 10067 + EMP 18046/112154 / 405-09-2022449,89199,27250,62
Detalhar ordem de fornecimento 18046 / 2022 (nova janela)
18046NF 10067 + AX EP 12154/418046 / 105-09-20223.978,360,003.978,36
Detalhar ordem de fornecimento 12154 / 2022 (nova janela)
12154NF 995112154 / 322-08-20224.849,75218,244.631,51
Detalhar ordem de fornecimento 12154 / 2022 (nova janela)
12154NF 979512154 / 212-07-20228.691,75391,138.300,62
Detalhar ordem de fornecimento 9739 / 2022 (nova janela)
9739NF 9690 + EMP 12154/19739 / 206-06-20225.609,39522,815.086,58
Detalhar ordem de fornecimento 12154 / 2022 (nova janela)
12154NF 9690 + AX EP 9739/212154 / 106-06-20226.008,610,006.008,61
Detalhar ordem de fornecimento 3565 / 2022 (nova janela)
3565NF 9581 + EMP 97393565 / 206-05-20224.212,89387,163.825,73
Detalhar ordem de fornecimento 9739 / 2022 (nova janela)
9739NF 9581 - AX EMP 3565/29739 / 106-05-20224.390,610,004.390,61
Detalhar ordem de fornecimento 3565 / 2022 (nova janela)
3565NF 94593565 / 101-04-20226.287,11282,926.004,19

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