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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10192021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22269 / 2021 (nova janela)
2226904051222269 / 218-11-202160,000,0060,00
Detalhar ordem de fornecimento 22269 / 2021 (nova janela)
22269040.30722269 / 103-11-2021120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 5764 / 2021 (nova janela)
57645764 / 023-04-202160,000,0060,00

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