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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10632021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1625 / 2022 (nova janela)
1625044.0681625 / 229-04-202239,200,0039,20
Detalhar ordem de fornecimento 6085 / 2022 (nova janela)
60856085 / 029-04-202291,700,0091,70
Detalhar ordem de fornecimento 1625 / 2022 (nova janela)
1625043.2781625 / 124-03-202272,100,0072,10
Detalhar ordem de fornecimento 3415 / 2022 (nova janela)
34153415 / 024-03-202225,750,0025,75
Detalhar ordem de fornecimento 26503 / 2021 (nova janela)
2650326503 / 013-12-202125,750,0025,75
Detalhar ordem de fornecimento 13443 / 2021 (nova janela)
1344313443 / 003-11-202119,600,0019,60
Detalhar ordem de fornecimento 22583 / 2021 (nova janela)
2258322583 / 003-11-2021102,000,00102,00
Detalhar ordem de fornecimento 8746 / 2021 (nova janela)
87468746 / 031-05-202140,700,0040,70

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Total de pagamentos por mês

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