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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12242021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11518 / 2022 (nova janela)
1151811518 / 029-06-2022549,600,00549,60
Detalhar ordem de fornecimento 3793 / 2022 (nova janela)
37933793 / 028-04-2022678,600,00678,60

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