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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13962019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13113 / 2020 (nova janela)
1311313113 / 024-07-2020109,200,00109,20
Detalhar ordem de fornecimento 7204 / 2020 (nova janela)
7204033.2727204 / 214-05-20201.904,700,001.904,70
Detalhar ordem de fornecimento 7204 / 2020 (nova janela)
7204033.1457204 / 107-05-2020201,600,00201,60
Detalhar ordem de fornecimento 6182 / 2020 (nova janela)
61826182 / 022-04-20202.106,300,002.106,30

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