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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14042021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14073 / 2022 (nova janela)
14073046.14714073 / 104-08-20221.328,000,001.328,00
Detalhar ordem de fornecimento 14073 / 2022 (nova janela)
14073046.32414073 / 204-08-20227.860,600,007.860,60
Detalhar ordem de fornecimento 6164 / 2022 (nova janela)
61646164 / 027-05-20223.485,600,003.485,60
Detalhar ordem de fornecimento 9338 / 2022 (nova janela)
93389338 / 027-05-202235,000,0035,00
Detalhar ordem de fornecimento 6490 / 2022 (nova janela)
64906490 / 028-04-202253,000,0053,00
Detalhar ordem de fornecimento 1627 / 2022 (nova janela)
16271627 / 024-03-202253,300,0053,30
Detalhar ordem de fornecimento 18986 / 2021 (nova janela)
1898618986 / 027-09-20212.400,000,002.400,00

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