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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14382019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21307 / 2020 (nova janela)
21307035.81221307 / 209-12-202044,000,0044,00
Detalhar ordem de fornecimento 21307 / 2020 (nova janela)
21307035.57921307 / 119-11-2020660,000,00660,00
Detalhar ordem de fornecimento 21736 / 2020 (nova janela)
2173621736 / 019-11-2020416,000,00416,00
Detalhar ordem de fornecimento 9440 / 2020 (nova janela)
9440034.0489440 / 220-07-2020220,000,00220,00
Detalhar ordem de fornecimento 9440 / 2020 (nova janela)
9440033.6939440 / 117-06-2020616,000,00616,00

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Total de pagamentos por mês

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