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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16392021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14080 / 2022 (nova janela)
1408014080 / 028-07-20221.550,000,001.550,00
Detalhar ordem de fornecimento 4026 / 2022 (nova janela)
40264026 / 008-04-2022930,000,00930,00

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