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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01422020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1275 / 2021 (nova janela)
1275NF 2581275 / 423-09-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 1275 / 2021 (nova janela)
1275NF 2471275 / 323-08-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 1275 / 2021 (nova janela)
1275NF 2321275 / 222-07-20212.600,0052,002.548,00
Detalhar ordem de fornecimento 1275 / 2021 (nova janela)
1275NF 2041275 / 128-04-20219.360,00187,209.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 1561 / 2021 (nova janela)
1561NF 1951561 / 231-03-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 1561 / 2021 (nova janela)
1561NF 1901561 / 126-02-202124.960,00499,2024.460,80
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
21522REL21522 / 720-01-20217.020,00140,406.879,60
Detalhar ordem de fornecimento 26199 / 2020 (nova janela)
26199REL26199 / 120-01-20219.360,00187,209.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
2152218021522 / 628-12-202019.500,00390,0019.110,00
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
2152217021522 / 530-11-202015.600,00312,0015.288,00
Detalhar ordem de fornecimento 21548 / 2020 (nova janela)
2154817121548 / 230-11-20201.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
2152216921522 / 427-11-20209.360,00187,209.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
21522NF 16321522 / 327-10-20202.340,0046,802.293,20
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
21522NF 16121522 / 226-10-20202.341,6846,832.294,85
Detalhar ordem de fornecimento 21522 / 2020 (nova janela)
21522NF 16221522 / 126-10-20208.580,00171,608.408,40
Detalhar ordem de fornecimento 21548 / 2020 (nova janela)
21548NF 16421548 / 126-10-20204.680,0093,604.586,40

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