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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00492017
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3020 / 2020 (nova janela)
3020NF 2773020 / 102-03-20201.758,0061,531.696,47

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