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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11292019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6742 / 2020 (nova janela)
67426742 / 004-05-20201.850,600,001.850,60
Detalhar ordem de fornecimento 22102 / 2019 (nova janela)
2210222102 / 027-12-20191.134,000,001.134,00
Detalhar ordem de fornecimento 24279 / 2019 (nova janela)
2427924279 / 027-12-2019630,470,00630,47
Detalhar ordem de fornecimento 24764 / 2019 (nova janela)
2476424764 / 027-12-2019283,500,00283,50
Detalhar ordem de fornecimento 21311 / 2019 (nova janela)
2131121311 / 004-11-2019737,100,00737,10
Detalhar ordem de fornecimento 14479 / 2019 (nova janela)
1447914479 / 012-09-2019603,800,00603,80
Detalhar ordem de fornecimento 14625 / 2019 (nova janela)
1462514625 / 012-08-2019378,000,00378,00
Detalhar ordem de fornecimento 6016 / 2019 (nova janela)
60166016 / 019-06-20191.417,500,001.417,50

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