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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11082019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8214 / 2019 (nova janela)
821433.3348214 / 201-10-2019533,120,00533,12
Detalhar ordem de fornecimento 17109 / 2019 (nova janela)
1710932.00417109 / 102-09-20191.548,000,001.548,00
Detalhar ordem de fornecimento 14611 / 2019 (nova janela)
1461131.87714611 / 129-08-20192.163,840,002.163,84
Detalhar ordem de fornecimento 14637 / 2019 (nova janela)
1463714637 / 012-08-2019380,900,00380,90
Detalhar ordem de fornecimento 12386 / 2019 (nova janela)
1238612386 / 010-07-2019210,000,00210,00
Detalhar ordem de fornecimento 12421 / 2019 (nova janela)
1242129.51812421 / 110-07-20191.024,000,001.024,00
Detalhar ordem de fornecimento 6065 / 2019 (nova janela)
606528.3706065 / 217-06-20195.810,560,005.810,56
Detalhar ordem de fornecimento 6065 / 2019 (nova janela)
6065027.8586065 / 105-06-20193.161,440,003.161,44
Detalhar ordem de fornecimento 8127 / 2019 (nova janela)
81278127 / 003-06-2019346,510,00346,51
Detalhar ordem de fornecimento 8214 / 2019 (nova janela)
8214027.6678214 / 103-06-20196.480,000,006.480,00
Detalhar ordem de fornecimento 5960 / 2019 (nova janela)
59605960 / 003-05-2019294,420,00294,42

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