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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11212019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17093 / 2019 (nova janela)
1709317093 / 002-09-2019528,000,00528,00
Detalhar ordem de fornecimento 14586 / 2019 (nova janela)
1458614586 / 012-08-2019660,000,00660,00
Detalhar ordem de fornecimento 12409 / 2019 (nova janela)
1240912409 / 010-07-2019330,000,00330,00
Detalhar ordem de fornecimento 8151 / 2019 (nova janela)
81518151 / 003-06-20191.848,000,001.848,00

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Total de pagamentos por mês

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