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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10802019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3846 / 2020 (nova janela)
38463846 / 013-04-2020577,920,00577,92
Detalhar ordem de fornecimento 1592 / 2020 (nova janela)
15921592 / 018-03-20202.688,000,002.688,00
Detalhar ordem de fornecimento 26154 / 2019 (nova janela)
2615426154 / 013-01-20201.370,880,001.370,88
Detalhar ordem de fornecimento 24663 / 2019 (nova janela)
2466324663 / 018-12-20191.792,000,001.792,00
Detalhar ordem de fornecimento 21782 / 2019 (nova janela)
2178221782 / 011-11-20191.653,120,001.653,12
Detalhar ordem de fornecimento 21451 / 2019 (nova janela)
2145121451 / 004-11-20191.111,040,001.111,04
Detalhar ordem de fornecimento 17314 / 2019 (nova janela)
1731417314 / 012-09-2019672,000,00672,00
Detalhar ordem de fornecimento 15883 / 2019 (nova janela)
1588315883 / 029-08-20191.120,000,001.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 13581 / 2019 (nova janela)
1358113581 / 024-07-20192.172,800,002.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 8194 / 2019 (nova janela)
81948194 / 014-06-20193.449,600,003.449,60

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