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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11162019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24700 / 2019 (nova janela)
2470020764424700 / 209-01-20201.088,000,001.088,00
Detalhar ordem de fornecimento 24700 / 2019 (nova janela)
2470020757424700 / 118-12-20194.352,000,004.352,00
Detalhar ordem de fornecimento 17310 / 2019 (nova janela)
1731017310 / 012-09-20191.020,000,001.020,00
Detalhar ordem de fornecimento 14583 / 2019 (nova janela)
1458314583 / 015-08-20192.516,000,002.516,00
Detalhar ordem de fornecimento 12407 / 2019 (nova janela)
1240719362512407 / 115-07-20193.944,000,003.944,00
Detalhar ordem de fornecimento 8148 / 2019 (nova janela)
81481904358148 / 106-06-20191.360,000,001.360,00

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