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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11342021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6040 / 2022 (nova janela)
60406040 / 009-06-202210.080,000,0010.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 3509 / 2022 (nova janela)
35092816173509 / 128-03-20223.960,000,003.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 1111 / 2022 (nova janela)
11112792671111 / 107-03-20223.960,000,003.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 31820 / 2021 (nova janela)
3182031820 / 007-03-20225.000,000,005.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 31940 / 2021 (nova janela)
3194031940 / 007-03-20226.000,000,006.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 26862 / 2021 (nova janela)
2686227601226862 / 217-01-20221.076,000,001.076,00
Detalhar ordem de fornecimento 26862 / 2021 (nova janela)
2686227386826862 / 129-12-20212.404,000,002.404,00
Detalhar ordem de fornecimento 24924 / 2021 (nova janela)
2492427197924924 / 113-12-20213.960,000,003.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 21946 / 2021 (nova janela)
2194621946 / 022-11-20212.760,000,002.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 18820 / 2021 (nova janela)
1882026647018820 / 130-09-20213.960,000,003.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 16320 / 2021 (nova janela)
1632016320 / 023-09-20212.280,000,002.280,00
Detalhar ordem de fornecimento 13903 / 2021 (nova janela)
1390326235213903 / 220-08-20211.092,000,001.092,00
Detalhar ordem de fornecimento 13903 / 2021 (nova janela)
1390326152413903 / 105-08-2021828,000,00828,00

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Total de pagamentos por mês

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