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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11452021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6028 / 2022 (nova janela)
60282907146028 / 306-07-202210.274,000,0010.274,00
Detalhar ordem de fornecimento 6028 / 2022 (nova janela)
60282897596028 / 220-06-202221.890,000,0021.890,00
Detalhar ordem de fornecimento 6028 / 2022 (nova janela)
60282848126028 / 128-04-202222.836,000,0022.836,00
Detalhar ordem de fornecimento 1248 / 2022 (nova janela)
12481248 / 014-04-202211.000,000,0011.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 3513 / 2022 (nova janela)
35133513 / 014-04-202223.100,000,0023.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 31938 / 2021 (nova janela)
3193831938 / 021-02-202217.600,000,0017.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 26852 / 2021 (nova janela)
2685226852 / 029-12-202130.800,000,0030.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 24912 / 2021 (nova janela)
2491224912 / 013-12-202127.500,000,0027.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 21938 / 2021 (nova janela)
2193826926621938 / 122-11-202116.456,000,0016.456,00
Detalhar ordem de fornecimento 19049 / 2021 (nova janela)
1904919049 / 015-10-202116.500,000,0016.500,00

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