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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12612022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21043 / 2022 (nova janela)
2104321043 / 006-10-20223.745,500,003.745,50
Detalhar ordem de fornecimento 17879 / 2022 (nova janela)
1787917879 / 031-08-20221.980,000,001.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 14958 / 2022 (nova janela)
1495814958 / 017-08-20222.475,000,002.475,00

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