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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12822020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13646 / 2021 (nova janela)
1364613646 / 005-08-20211.143,900,001.143,90
Detalhar ordem de fornecimento 13647 / 2021 (nova janela)
1364713647 / 005-08-20211.078,200,001.078,20
Detalhar ordem de fornecimento 11665 / 2021 (nova janela)
1166511665 / 007-07-20211.549,800,001.549,80
Detalhar ordem de fornecimento 11666 / 2021 (nova janela)
1166611666 / 007-07-2021718,800,00718,80
Detalhar ordem de fornecimento 6262 / 2021 (nova janela)
62626262 / 005-05-20211.402,200,001.402,20
Detalhar ordem de fornecimento 3469 / 2021 (nova janela)
34693469 / 012-04-20217.123,500,007.123,50
Detalhar ordem de fornecimento 873 / 2021 (nova janela)
873873 / 022-03-20215.676,000,005.676,00
Detalhar ordem de fornecimento 19910 / 2020 (nova janela)
1991019910 / 012-11-202022.396,500,0022.396,50
Detalhar ordem de fornecimento 15431 / 2020 (nova janela)
1543115431 / 011-09-20207.203,600,007.203,60

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Total de pagamentos por mês

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