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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13132020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5791 / 2021 (nova janela)
57915791 / 026-04-202114.507,000,0014.507,00
Detalhar ordem de fornecimento 3448 / 2021 (nova janela)
34483448 / 015-04-202117.800,000,0017.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 1388 / 2021 (nova janela)
13881388 / 015-03-202113.572,500,0013.572,50
Detalhar ordem de fornecimento 19761 / 2020 (nova janela)
1976123929719761 / 217-12-202023.674,000,0023.674,00
Detalhar ordem de fornecimento 19761 / 2020 (nova janela)
1976123533219761 / 112-11-202023.674,000,0023.674,00

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