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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15982021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11810 / 2022 (nova janela)
1181029572111810 / 205-09-202272,000,0072,00
Detalhar ordem de fornecimento 11810 / 2022 (nova janela)
1181029077311810 / 101-07-202211.592,000,0011.592,00
Detalhar ordem de fornecimento 9146 / 2022 (nova janela)
91462879619146 / 109-06-20224.248,000,004.248,00
Detalhar ordem de fornecimento 6290 / 2022 (nova janela)
62902850116290 / 129-04-20224.104,000,004.104,00
Detalhar ordem de fornecimento 3993 / 2022 (nova janela)
39933993 / 014-04-20223.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 267 / 2022 (nova janela)
267267 / 007-03-20229.000,000,009.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 29225 / 2021 (nova janela)
2922529225 / 027-01-20223.600,000,003.600,00

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Total de pagamentos por mês

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