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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10522020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18112 / 2020 (nova janela)
1811218112 / 008-02-20217.417,440,007.417,44
Detalhar ordem de fornecimento 17221 / 2020 (nova janela)
1722117221 / 019-11-20201.236,240,001.236,24
Detalhar ordem de fornecimento 14918 / 2020 (nova janela)
1491814918 / 019-10-20207.417,440,007.417,44
Detalhar ordem de fornecimento 3588 / 2020 (nova janela)
35883588 / 006-04-20207.417,440,007.417,44

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