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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01082020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21465 / 2020 (nova janela)
21465152021465 / 429-12-20207.800,00273,007.527,00
Detalhar ordem de fornecimento 21465 / 2020 (nova janela)
21465147321465 / 301-12-20206.240,00218,406.021,60
Detalhar ordem de fornecimento 21465 / 2020 (nova janela)
21465NF 140921465 / 127-10-20201.170,8440,981.129,86
Detalhar ordem de fornecimento 21465 / 2020 (nova janela)
21465NF 141021465 / 227-10-202010.920,00382,2010.537,80
Detalhar ordem de fornecimento 19052 / 2020 (nova janela)
19052NF 135619052 / 105-10-20208.195,88286,867.909,02

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