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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12972019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13533 / 2020 (nova janela)
1353313533 / 005-08-2020375,000,00375,00
Detalhar ordem de fornecimento 1381 / 2020 (nova janela)
1381001.6221381 / 213-04-2020175,000,00175,00
Detalhar ordem de fornecimento 1381 / 2020 (nova janela)
1381001.5811381 / 130-03-2020225,000,00225,00
Detalhar ordem de fornecimento 22098 / 2019 (nova janela)
2209822098 / 020-01-2020900,000,00900,00
Detalhar ordem de fornecimento 20856 / 2019 (nova janela)
2085620856 / 021-10-20191.125,000,001.125,00

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