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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11452022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11998 / 2022 (nova janela)
11998NF 360111998 / 004-07-202220.965,000,0020.965,00
Detalhar ordem de fornecimento 12326 / 2022 (nova janela)
12326NF 360212326 / 004-07-202258,700,0058,70

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