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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13712020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21663 / 2021 (nova janela)
2166300000454221663 / 309-12-20211.550,660,001.550,66
Detalhar ordem de fornecimento 20917 / 2021 (nova janela)
20917000.004.37520917 / 022-11-20213.372,390,003.372,39
Detalhar ordem de fornecimento 21663 / 2021 (nova janela)
21663000.004.45021663 / 218-11-2021220,000,00220,00
Detalhar ordem de fornecimento 21662 / 2021 (nova janela)
2166221662 / 016-11-20211.258,000,001.258,00
Detalhar ordem de fornecimento 21663 / 2021 (nova janela)
21663000.004.42921663 / 116-11-20211.550,660,001.550,66
Detalhar ordem de fornecimento 20937 / 2021 (nova janela)
2093720937 / 025-10-202172,270,0072,27
Detalhar ordem de fornecimento 21419 / 2021 (nova janela)
2141921419 / 025-10-2021187,360,00187,36
Detalhar ordem de fornecimento 18474 / 2021 (nova janela)
1847418474 / 004-10-2021263,230,00263,23
Detalhar ordem de fornecimento 16498 / 2021 (nova janela)
1649816498 / 020-09-2021170,000,00170,00
Detalhar ordem de fornecimento 17965 / 2021 (nova janela)
1796517965 / 020-09-2021668,590,00668,59
Detalhar ordem de fornecimento 17966 / 2021 (nova janela)
1796617966 / 020-09-2021182,540,00182,54
Detalhar ordem de fornecimento 17967 / 2021 (nova janela)
1796717967 / 020-09-2021378,990,00378,99
Detalhar ordem de fornecimento 16497 / 2021 (nova janela)
1649716497 / 002-09-2021100,100,00100,10
Detalhar ordem de fornecimento 10303 / 2021 (nova janela)
1030310303 / 014-06-2021222,550,00222,55
Detalhar ordem de fornecimento 10482 / 2021 (nova janela)
1048210482 / 014-06-202151,690,0051,69
Detalhar ordem de fornecimento 7919 / 2021 (nova janela)
79197919 / 017-05-2021670,040,00670,04
Detalhar ordem de fornecimento 5912 / 2021 (nova janela)
59125912 / 010-05-2021272,000,00272,00
Detalhar ordem de fornecimento 3836 / 2021 (nova janela)
38363836 / 008-04-20214.522,770,004.522,77

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Total de pagamentos por mês

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